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索 引 号: 000014349/2020-2678724 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-08-18 15:49:24
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名  称: 贵州省铜仁市自然资源局2019年度部门决算

贵州省铜仁市自然资源局2019年度部门决算

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贵州省铜仁市自然资源局

2019年度部门决算

   

一、贵州省铜仁市自然资源局概况

(一)部门职能

(二)单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表(见附表)

  一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

  一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项情况说明

四、名词解释

附件

一、贵州省铜仁市自然资源局概况

(一)部门职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范、拟订相关政策并组织实施。建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责中心城区国有土地范围内的不动产统一登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拔、出让 、租赁,作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资产价值评估管理。依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家自然资源和省级自然资源发展规划,组织拟订全市自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公开自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责市辖区国有土地供应。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7.贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制,编制和拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。依照法定权限,负责建设用地土地等自然资源年度利用计划。依照法定权限,负责建设用地土地预审和建设用地的审批管理,承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责工作征收征用管理。研究拟订城乡规划政策并监督实施,负责市中心城区规划的编制和审批、用地选址审核、规划行政许可、参与规划竣工验收等。

8.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。协调处理地质勘查纠纷。负责全市地质环境监督管理和地质灾害防治的协调、指导和监督工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压履矿产资源查询。负责管理权限内的矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划。执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作有关工作。

16.根据授权对地方政府落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源信访。督促、指导、协调地方自然资源行政执法和信访工作。

17.负责市城市规划管理委员会办公室的日常工作。

18.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作。

19.统一领导和管理市林业局。

20.完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

21.职责调整。

1)将原市国土资源局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市城乡规划局的职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,原市农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

2)将所属事业单位承担的行政职责划入市自然资源局。

22.职能转变。落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管制作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市自然资源局部门决算包括:行政单位 1个:铜仁市自然资源局;参照公务员法管理的事业单位 1个:铜仁市自然资源局行政综合执法支队;财政全额拨款事业单位9个:铜仁市土地开发整理中心、铜仁市人民政府土地矿权储备局、铜仁市国土资源勘测规划院、铜仁市地质灾害预防控制中心、铜仁市测绘地理信息局(国土资源技术信息中心)、铜仁市不动产登记中心、铜仁市城市规划展览馆、铜仁市城乡规划督察员办公室、铜仁市城市空间规划和信息管理中心;自收自支事业单位1个: 铜仁市房地产登记所

从预算单位机构设置看,铜仁市自然资源局内设机构十六,分别为:办公室、法规与执法监督科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、交通与市政基础设施管理科、地质勘查与生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理与矿产资源保护科、国土测绘与地理信息管理科、国土空间用途管制科、规划审查科、工程规划管理科(行政审批服务科)、财务科、党建办公室、人事科。

(三)部门人员构成

铜仁市自然资源局(含所属机构)核定编制数为452人,其中:行政编制75事业编制377人(含参公事业编制)自收自支编制32人。实有人数总计399人,在职人员为369人,其中:行政人员83人,事业人员286自收自支30人,离退休人员为73人,其中:退休人员 73

  1. 2019年度部门决算公开报表(见附表)

    一)收入支出决算总表

      (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、贵州省铜仁市自然资源局2019年度部门决算情况说明
      (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省铜仁市自然资源局2019年度收支决算总计41442.11万元,与2018年相比,减少4991.61万元,降低10.75%。主要原因是委托业务费劳务费差旅费公务用车运行维护费公务接待费因公出国(境)费用印刷费会议费咨询费以及其他商品和服务支出等减少
      (二)2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计40751.36万元,其中:财政拨款收入40699.77万元,占99.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位收入0万元,占0%;其他收入51.59万元,占0.13%

    (三)2019年度支出决算情况说明

    本年支出合计41290.71万元,其中:基本支出6233.77万元,占15.10%;项目支出35056.94万元,占84.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四)贵州省铜仁市自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收支决算总计41118.06万元。与2018年相比,减少4731.62万元,降低10.32%。主要原因是:委托业务费劳务费差旅费公务用车运行维护费公务接待费因公出国(境)费用印刷费会议费咨询费以及其他商品和服务支出等减少
    (五)贵州省铜仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出7463.30万元,占本年支出合计的18.08 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少867.47万元,降低10.41%。主要原因是委托业务费劳务费差旅费公务用车运行维护费公务接待费因公出国(境)费用印刷费会议费咨询费以及其他商品和服务支出等减少

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1196.75万元,占16.03%;社会保障和就业支出(类)483.25万元,占6.48%;医疗卫生健康支出(类)198.98万元,占2.66%;城乡社区支出(类)494.63万元,占6.63 %;自然资源海洋气象等支出(类)4724.20万元,占63.30%;住房保障支出(类)365.49万元,占4.90%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5847.45万元,支出决算为7463.30万元,增长127.63%。决算数大于预算数的主要原因是:因机构合并,人员经费增加。

    1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为1146.75万元,完成年初预算0 %。决算数大于预算数的主要原因是:根据工作完成进度和合同要求支付项目款。

    2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为 50万元,完成年初预算 0%。决算数大于预算数的主要原因是:  根据要求支付项目款。

    3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算453.55万元,支出决算为398.25万元,完成年初预算87.8 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员退休和调出,所以相应数据减少。

    4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算0万元,支出决算为29.55万元,完成年初预算0 %。决算数大于预算数的主要原因是:根据人员变动实际发生。

    5社会保障和就业支出(类)怃恤(款)死亡怃恤(项)。年初预算0万元,支出决算为55.44万元,完成年初预算0 %。决算数大于预算数的主要原因是:根据人员变动实际发生。

    6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算195.62万元,支出决算为198.98万元,完成年初预算101.72 %。决算数大于预算数的主要原因是:根据人员变动实际发生。

    7城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算0万元,支出决算为450.27万元,完成年初预算0 %。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转款。

    8城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,支出决算为44.36万元,完成年初预算0 %。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转项目款。

    9自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算4340.5万元,支出决算为3986.7万元,完成年初预算91.85 %。决算数于预算数的主要原因是:劳务费差旅费公务用车运行维护费公务接待费因公出国(境)费用印刷费会议费咨询费以及其他商品和服务支出等减少

    10自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算487.58万元,支出决算为737.5万元,完成年初预算151.26 %。决算数于预算数的主要原因是:支出的项目款增加

    11住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算355.02万元,支出决算为365.49万元,完成年初预算102.95 %。决算数于预算数的主要原因是:根据人员变动实际增加

    (六)贵州省铜仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6222.19万元,其中:人员经费5192.39万元,主要包括:基本工资1399.33万元、津贴补贴957.79万元、奖金814.79万元、绩效工资467.65万元、机关事业单位基本养老保险398.25万元职工基本医疗保险缴费198.98万元其他社会保障缴费13.22万元、住房公积金365.49万元、其他工资福利支出487.58万元、退休费24.24万元、抚恤金55.44万元、生活补助6.32万元、奖励金3.30万元;公用经费1029.80万元,主要包括:办公费215.53万元、咨询费3.67万元、手续费0.07万元、水费2.69万元、电费30.31万元、邮电费55.21万元、差旅费113.79万元、因公出国(境)费用0.82万元 、维修(护)费2.66万元、租赁费2.05万元、会议费6.14万元、培训费3.68万元、公务接待费4.05万元、劳务费7.3万元、委托业务费6.16万元、工会经费92万元、福利费87.24万元、公务用车运行维护费21.54万元、其他交通费用156.59万元、其他商品和服务支出164.56万元、办公设备购置53.23万元、无形资产购置0.5万元。

    (七)贵州省铜仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.37万元,支出决算为26.4万元,完成预算的63.81%2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是公务接待减少,公务用车运行费减少。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少17.24万元,下降39.51%,减主要原因是公务接待减少具体情况如下:

    1因公出国()0.81万元,比上年减0.7万元,同比减46.36%,主要原因是根据实际发生人数和次数而减少

    2)公务用车购置及运行维护费21.5万元,其中:公务用车运行维护费21.5万元,比上年减10.34万元,同比32.47%,主要原因是出差次数减少,汽油费、过路费等减少

    3公务接待费4.04万元,比上年减6.23万元,同比减60.66%,主要原因是业务工作、项目对接工作减少公务接待费减少

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0.81万元,占3%公务用车购置及运行维护费支出决算为21.5万元,82%公务接待费支出决算为4.04万元,15%。具体情况如下:

    1因公出国()预算为0.57元,支出决算为0.81万元,完成预算的142.11%支出决算大于预算数的主要原因是根据实际安排于洋、侯定琴赴香港参加铜仁市全域旅游开发建设培训班。全年安排单位因公出国() 团组1累计2人。开支内容包括:请分别列出赴香港参加贵州省委组织部安排的铜仁市全域旅游开发建设培训共2人

    2)公务用车购置及运行维护费预算为26.8万元,支出决算21.5万元,完成预算的80.22%,支出决算小于预算数的主要原因出差次数减少,汽油费、过路费等减少其中:

    公务用车购置费支出0万元,原因是无购车计划

    公务用车运行维护费支出21.5万元,主要用于公务办理,因公出差。

    2019年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3公务接待费预算为14万元,支出决算为4.04万元,完成预算的28.86%,支出决算小于预算数的主要原因是业务工作、项目对接工作减少公务接待费减少主要用于业务工作、项目对接工作。2019年度公务接待47批次、506人。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算财政拨款本年收入33426.85万元,本年支出33523.5万元。具体支出情况如下:

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)财政拨款支出28535.24万元,主要是用于项目土地征迁补偿安置费用

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)土地开发支出(财政拨款支出2216.61元,主要是用于规划等项目费用支出。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)其他国有土地出让收入安排支出(财政拨款支出2771.65万元,主要是用于项目支出土地出让金等。

    (九)2019年度预算绩效情况说明

    1)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金5847.45万元,占单位整体支出的100%。2019年度,我局较好 地完成了各项目标与预算执行工作,各项业务工作有序推进,为铜仁市的经济发展和财政创收提供了有力保障;为推动绿色整治和修复大自然生态发挥了积极的作用。2019年单位部门整体支出绩效评价的总分为86分,绩效等级为“良好”。

    1.部门整体支出绩效自评情况

    此部分见“第五部分:附件”   

    2.部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

    此部分见“第五部分:附件”

    (十)其他重要事项情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年贵州省铜仁市自然资源局机关运行经费支出924.58万元,与年初预算相比增加162.19万元,完成预算的121.27%, 支出决算大于预算数的主要原因是办公费、差旅费、公务车运行及维护费,其他交通费用,办公设备购置增加2018年减少539.99万元,降低36.87%,主要原因是增加办公费,差旅费,其他交通费用等。

    2.政府采购支出情况。

    2019年贵州省铜仁市自然资源局政府采购支出总额1092.68万元,其中:政府采购服务支出1092.68万元。占政府采购支出总额的100%。

    3.国有资产占用情况。

    截至201912月31日,贵州省铜仁市自然资源局共有车辆4辆;单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。

    四、名词解释

    )财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (十八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

    (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    (二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    二十四城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

    (二十五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

    (二十六)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

    (二十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    (二十八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    (二十九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

    (三十)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于期他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

    附件

    为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我单位委托铜仁市中天联合会计师事物所,于20204月15日至4月24日,对2019年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

  2. 基本概况

  3. 部门机构设置情况

    铜委办字【2019】47号文件核定单位机构设置和人员编制如下:                 

    1.机构设置。内设办公室、法规与执法监督科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、交通与市政基础设施管理科、地质勘查与生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理与矿产资源保护科、国土测绘与地理信息管理科、国土空间用途管制科、规划审查科、工程规划管理科、财务科、党建办公室、人事科共16个科室。

    2.人员编制。单位编制总人数366人,其中:行政56人,事业276人,其他34人。2019年末实际在册人数363人。                                                                        

  4. 部门职能情况

    铜委办字【2019】47号文件核定单位主要职责如下:

    1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责,拟订自然资源和国土空问规划及测绘等相关规范性文件并监督检查执行情况。
        2.负责自然资源调查监测评价贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布、指导全市自然资源调查监测评价工作。

    3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,拟订相关政策并组织实施。建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责中心城区国有土地范围内的不动产统一登记工作。
        4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。依法收缴相关资产收益。
        5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家自然资源和省级自然资源发展规划,组织拟订全市自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责市辖区国有土地供应。
        6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

    7.贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制,编制和拟订实施土地等自然资源年度利用计划。依照法定权限,负责建设用地土地预审和建设用地的审批管理,承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作,负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。研究拟订城乡规划政策并监督实施,负责市中心城区规划的编制和审批、用地选址审核、规划行政许可、参与规划竣工验收等。
        8.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。
        9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
        10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况,管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。协调处理地质勘查纠纷。负责全市地质环境监督管理和地质灾害防治的协调、指导和监督工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
        11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
        12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责管理权限内的矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
        13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
        14.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划。执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
       15.开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领城对外交流合作有关工作。
        16.根据授权对地方政府落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源信访。督促、指导、协调地方自然资源行政执法和信访工作。
        17.负责市城市规划管理委员会办公室的日常工。

    18.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作。
        19.统一领导和管理市林业局。

    20.完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

    21.职责调整。

    1)将原市国土资源局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市城乡规划局的职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,原市农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

    2)将所属事业单位承担的行政职责划入市自然资源局。

    22.职能转变。落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

  5. 部门绩效目标

    2019年度单位共制定了7大绩效目标,分别如下:

    1.市委、市政府安排的重大任务及应达到的目标

    目标1:抓好土地、矿权出让和增减挂钩指标、新增耕地指标流转等创收工作。

    目标2:完成《黔东城镇组群发展规划》、《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》、《乌江经济走廊城镇群发展规划》、《铜仁市城市总体规划实施评估》、《铜仁市空港高铁经济区域念性规划》、《铜仁市乡村振兴战略规划》编制。

    目标3:抓好耕地提质改造、实施城乡建设用地增减挂钩,紧扣全市“一区五地”建设,全力提供用地保障和服务。

    目标4:做好新增建设用地报批及土地收储工作。

    2.上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标。

    3.按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标。

    目标5:国土资源执法监察、政策法规宣传、推进第三次全国国土调查工作。

    目标6:压缩不动产交易征税登记办理时限,做好不动产登记颁证工作。

    目标7:加强地质灾害防治,提升地质灾害群测群防科技能力。

  6. 部门年度工作重点

    1.基本承诺

    1)党风廉政建设工作,抓紧抓实全面从严治党政治责任, 坚决落实党风廉政建设“两个责任”,着力推进风清气正净地建设,努力营造良好政治生态。

    2)脱贫攻坚工作,帮扶联系领导全年到帮扶村开展工作不少于 12 次,确保“三率一度”和“一达标两不愁三保障”达到减贫任务要求。

    3)规划编制工作,启动国土空间规划编制,完成《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》、《黔东城镇组群发展规划》、《乌江经济走廊城镇群发展规划》、《铜仁市城市总体规划实施评估》、《铜仁空港高铁经济区概念性规划》、《铜仁市乡村振兴战略规划》成果编制,报市城规委审查。

    4)耕地保护工作,抓好耕地提质改造,完成验收提质改造耕地5000亩;验收完成全市城乡建设用地增减挂钩项目2000亩;推进第三次全国国土调查工作,确保80%的区县上报调查成果至上级审查。

    5)服务“一区五地”建设,紧扣全市“一区五地”建设,全力提供用地保障和服务,对符合规划的“一区五地”项目用地 “应保尽保”。

    6)用地保障和项目建设服务工作,完成新增建设用地获批300公顷以上;完成市本级收购储备土地500亩;服务市政项目建设,依申请依法核发选址意见书;服务房地产开发项目建设,依法核发房地产开发项目工程规划许可 80 万平方米。

    7)不动产登记工作,压缩不动产交易征税登记办理时限,8 个区(县)将不动产交易征税登记办理时间压缩至 5 个工作日以内;累计完成颁发证书、证明10000份。

    8)自然资源“创收”工作,完成土地、矿权出让和增减挂钩指标、新增耕地指标流转等创收 8 亿元。

    9)基础测绘工作,开展完成一次测绘资质巡查和保密检查。

    10)地灾防治工作,建成本级及所辖各县级地质灾害防治指挥平台(过渡)并试运行;提升地质灾害防治群测群防科技能力,完成500 套滑坡伸缩仪和500 套群测群防预警广播的发放,并完成安装试运行。

    2.争取承诺

    1)在完成全市城乡建设用地增减挂钩项目2000亩基础上增加1000亩,共完成3000亩。

    2)在完成市本级收购储备土地500亩基础上增加100 亩,共完成600亩。

    3)在完成8个区县上报第三次全国国土调查成果至上级审查基础上,保证10个区县上报第三次全国国土调查成果至上级审查。

    4)在完成 8 个区(县)将不动产交易征税登记办理时间压缩至5个工作日以内的基础上,保证10个区(县)将不动产交易征税登记办理时间压缩至5个工作日以内。

    5)在完成土地、矿权出让和增减挂钩指标、新增耕地指标流转等“创收”8亿元基础上增加0.5亿元,共完成“创收”8.5亿元。

  7. 部门整体支出使用情况

  1. 基本支出

    2019年基本支出总额为62,337,732.93元,其中:人员经费51,923,938.73元,日常公用经费10,413,794.20元。

  2. 项目支出

    2019年项目支出35,056.94万元。其中,百万元以上工程有:总体评估规划108.00万元,乌江经济走廊166.00万元,水资源调查100.00万元,乡村振兴293.00万元,黔东城镇组群发展114.00万元,檀木桥控规100.00万元,土地征迁安置费747.71万元,储备局檀木桥控规1,601.42万元,万山谢桥片区地块4,600.00万元,川硐城市快速南部沿线680.00万元,恒大山湖项目川硐片区1,627.25万元,睿力大道地块征地拆迁费300.00万元,,铜仁国际会展中心1,506.05万元,檀木桥控规200.00万元等。

    三、绩效分析

    (一)投入情况分析

    1.目标设定

    1)绩效目标合理性

    2019年绩效目标的设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展整体规划,符合部门三定方案确定的职责要求,符合部门制定的中长期实施规划,绩效目标设置合理。

  3. 绩效目标明确性

        部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务,责任到科室、责任到人,限时完成,能清晰、可衡量的予以体现指标值绩效指标与部门年度工作任务相对应,与单位预算资金相匹配。

    2.预算配置

    1)在职人员控制率

    单位编制数366人,实际在册人员363人,在职人员控制率为99.18%。

    2)“三公经费”变动率

    2019年三公经费预算数41.38万元,2018年三公经费预算数83.20万元,三公经费变动率为-50.26%

  4. 重点支出安排率

    2019年项目支出总额为35,056.94万元,重点项目支出为35,056.94万元,重点支出安排率为100% 。

    (二)过程情况分析

    1.预算执行

    1)预算完成率

    2019年收入预算为5,847.45万元,收入决算数为40,751.36万元, 预算收入调整数为34,903.91万元,预算完成率为100%。

  1. 预算调整率

    2019年收入预算为5,847.45万元,收入决算数为40,751.36万元, 预算收入调整数为34,903.91万元,预算调整率为596.90%。

  2. 支付进度率

    2019年既定支付额为5,847.45万元,实际支付进度金额为41,290.71万元,支付进度率为706.13%。

  3. 结转结余控制率

    2019年本年结转结余总额为-539.35万元,2019年支出预算数为5,847.45万元,结转结余控制率为-9.22%。                                       

  4. 结转结余变动率

    2019年累计结转结余总额为151.40万元,上年度累计结转结余总额为690.75万元,结转结余变动率为-78.08%。

  5. 公用经费控制率

    2019年公用经费预算数为762.40万元,公用经费实际支出为1,041.38万元,公用经费控制率为136.59%。

  6. “三公经费”控制率

    2019年三公经费预算数为41.38万元,三公经费实际支出为26.40万元,三公经费控制率为63.80%。

  7. 政府采购执行率

    2019年政府采购预算金额为1,648.53万元,政府采购实际金额1,092.68万元,此外,还有办公用品、图书、电脑、报刊杂志、租车等费用未统,实际执行金额将大于年初预算数,政府采购执行率为100%。

    2.预算管理

    1)管理制度健全性

    单位建立了以下制度:《局党委会议制度》、《局务会议制度》、《局长专题办公会议制度》、《公务接待制度》、《公车管理制度》、《公共财物购置与管理制度》、《财务报账管理制度》、《出差管理制度》、《采购管理制度》、《机关作风和行政效能问责制度》、《内部绩效考核制度》等,单位制度健全,内容完整,具有可操作性,制度合规、合法,对加强单位财务管理起到了较好的作用。对照考核表,尚差预算管理制度。

  8. 资金使用合规性

    资金的拨付、使用实行国库集中支付,通过单位、财政层层审核把关,符合国家财经法规及有关专项资金管理办法;单位制定了《局党委会议制度》,大额资金支出经集体研究,资金拨付有完整的审批手续;主要抽查了:

    2019年12月93号凭证支付公务接待费,有:公务接待审批单、公务接待涵、菜单、陪同人员名单、发票、经办人、领导审批,转账支付凭证,有完整的审批程序和手续。                                                                                    

    2019年12月7号凭证支付公务出差费,有公务出差审批单、公务卡差旅费刷卡明细表、差旅费报销单、会计审核、领导审批,转账支付凭证,有完整的审批程序和手续。                                                                      

    2019年11月54号凭证购买办公用品,有:货物清单(品名、规格、单价、金额)、发票、经办人、审核人、领导审批,转账支付凭证,有完整的审批程序和手续。                                                                         

    2019年12月75号凭证支付项目费用,有:付款申请表(业务科室意见、财务意见、办公室负责人意见、分管领导审核意见)、工程款支付证书(监理单位意见)、中标通知书、工程款支付申请表、项目验收意见、工程合同、向市政府申请拨款报告、项目批复文件、发票(经办人、审核人、领导审批)、集体研究会议记录、支付凭证等。资料齐全,手续完备,符合国家财经法规和财务管理制度,尚未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

  9. 预决算信息公开性

    2019年部门预算于2019年5月24日在铜仁市人民政府网站公开;2019年部门决算尚未批复,尚未公开。      

  10. 基础信息完善性

    单位编制人数366人,在册人数366人,信息真实、准确无误。单位建立了完整的会计账薄和会计核算办法,从会计凭证、会计账薄、会计报表记录单位财务收支,设明细账、总账、报表反映单位财务收支,按会计制度进行核算财务收支,同时经济活动过程中认真执行财经纪律、财政法规、财务制度。基础数据信息真实、准确、完整,能反映部门绩效目标预算管理工作情况。

    3.资产管理

    1)管理制度健全性

    单位根据工作实际,建立了以下制度:《局党委会议制度》、《局务会议制度》、《局长专题办公会议制度》、《公务接待制度》、《公车管理制度》、《公共财物购置与管理制度》、《财务报账管理制度》、《出差管理制度》、《采购管理制度》、《机关作风和行政效能问责制度》、《内部绩效考核制度》等,单位制度健全,内容完整,具有可操作性,制度合规、合法,特别是公共财物购置与管理制度、公车管理制度得到有效执行,对加强单位资产管理起到了较好的作用。

  1. 资产管理安全性

        2019年固定资产总账原值555.95万元,固定资产管理系统固定资产原值555.95万元,总账、明细账金额相等,资产安全完整。资产配置合理;资产处置规范;资产账务处理合规;资产按部门设置、人员结构合理分配,各部门资产管理较好。

  2. 固定资产利用率

    2019年固定资产总账金额为555.95万元,实际在用固定资产金额为555.95万元,固定资产利用率为100 %。

    (三)产出情况分析

    1.实际完成率

        2019年单位绩效目标任务7项,绩效目标均已圆满完成(详见单位绩效目标任务完成情况报告),实际完成率为100%。

    2.完成及时率

       2019年单位绩效目标任务7项,均在规定时间内完成(详见单位绩效目标任务完成情况报告),完成及时率为100%。

    3.质量达标率

        2019年单位绩效目标任务7项,均已完成,质量达标(详见单位绩效目标任务完成情况报告),质量达标率为100%。

    4.重点工作办结率

        2019年单位基本承诺重点工作10项(22个小项),争取承诺5项,共计27项,实际完成27项,重点工作办结率100%。

    铜仁市2019年度重点工作承诺事项兑现情况统计表

    单位名称(签章):铜仁市自然资源局                     2020年1月16日

    序号

    承诺事项

    承诺类型

    目标要求

    工作成效或未兑现情况

    是否
    兑现

    备注

    1

    紧扣全市“一区五地”建设,全力提供用地保障和服务

    基本承诺

    对符合规划的“一区五地”项目用地实现“应保尽保”

    全市共上报27个用地批次(宗)面积678.9677公顷,获批新增用地310余公顷,对全市符合规划的“一区五地”项目用地做到了“应保尽保”。

    已兑现

    2

    完成《黔东城镇组群发展规划》编制

    基本承诺

    完成《黔东城镇组群发展规划》规划成果编制,报市城规委审查

    已完成《黔东城镇组群发展规划》编制,并于12月23日通过城规委专家咨询会、市城规委会审查。

    已兑现

    3

    完成《乌江经济走廊城镇群发展规划(含德思印同城化发展规划)》编制

    基本承诺

    完成《乌江经济走廊城镇群发展规划(含德思印同城化发展规划)》规划成果编制,报市城规委审查

    已完成《乌江经济走廊城镇群发展规划(含德思印同城化发展规划)》编制,并于2019年4月25日通过市城规委会审查。

    已兑现

    4

    完成《铜仁市城市总体规划实施评估》编制

    基本承诺

    完成《铜仁市城市总体规划实施评估》规划成果编制,报市城规委审查

    已完成《铜仁市城市总体规划(2013-2030)实施评估》编制,于3月22日通过市城规委会审查,于6月27日经市二届人大常委会第十九次会议审议通过。

    已兑现

    5

    完成《铜仁空港高铁经济区概念性规划》编制

    基本承诺

    完成《铜仁空港高铁经济区概念性规划》规划成果编制,报市城规委审查

    已完成《铜仁空港高铁经济区概念性规划》编制,于3月22日通过市城规委审议,并于6月27日经市二届人大常委会第十九次会议审议通过。

    已兑现

    6

    完成《铜仁市乡村振兴战略规划》编制

    基本承诺

    完成《铜仁市乡村振兴战略规划》规划成果编制,报市城规委审查

    已完成《铜仁市乡村振兴战略规划(2018-2035年)》编制,于2019年5月15日通过市城规委专家咨询会审查,市人民政府于2020年1月14日批复该规划。

    已兑现

    7

    启动国土空间规划编制工作,完成《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》编制

    基本承诺

    完成《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》规划成果编制,报市城规委审查

    《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》成果已于2019年9月3日通过市城规委专题会议审议。

    已兑现

    8

    实施城乡建设用地增减挂钩项目

    基本承诺

    验收完成城乡建设用地增减挂钩项目2000亩

    验收完成城乡建设用地增减挂钩项目3026.817亩。

    已兑现

    9

    抓好土地、矿权出让和增减挂钩指标、新增耕地指标流转等“创收”工作

    基本承诺

    全年累计完成收益8亿元

    全年累计完成自然资源创收11.4亿元(缴入市财政),其中:土地出让收益11.2亿元,新增耕地指标流转款2163.1460万元、矿权出让收益280万元。

    已兑现

    10

    做好新增建设用地报批工作

    基本承诺

    全年累计完成新增建设用地获批300公顷以上

    经省政府、市政府批复26个批次用地,批复总面积408.7661公顷,其中:新增建设用地获批310.2943公顷。

    已兑现

    11

    抓好耕地提质改造工作

    基本承诺

    指导各区县立项实施耕地提质改造项目,确保全年累计完成验收提质改造耕地5000亩

    指导松桃县、印江县实施完成耕地提质改造项目22个,验收提质改造耕地(旱地改水田)面积5165.0355亩。

    已兑现

    12

    服务市政项目建设,核发选址意见书

    基本承诺

    依申请依法核发项目选址意见书

    依申请共核发项目选址意见书17件,总用地面积7370800平方米,总投资848199万元。

    已兑现

    13

    做好土地收购储备工作

    基本承诺

    完成收储土地500亩

    全年已完成土地收储658.5818亩。

    已兑现

    14

    推进第三次全国国土调查工作

    基本承诺

    80%的区县上报调查成果至国家审查

    全市所有区县三调成果已于2019年10月15日前上报并通过省级检查,省级检查通过后已全部上报国家审查。

    已兑现

    15

    压缩不动产交易征税登记办理时限

    基本承诺

    市本级和辖区6个县将不动产交易征税登记办理时间压缩至5个工作日以内

    市本级和辖区9个县已于2019年9月底前将不动产交易征税登记办理时间压缩至5个工作日内,不动产全部登记类型压缩至5个工作日内办结,注销登记等部分业务立等可取。

    已兑现

    16

    开展测绘资质巡查和保密检查

    基本承诺

    完成测绘资质巡查和保密检查

    制定了《铜仁市自然资源局关于开展2019年全市测绘地理信息市场检查的工作方案》,对辖区内7家 单位进行了测绘资质巡查和保密检查,并严格督促各单位完成了《测绘资质自查表》和《地理信息安全工作调查问卷》。

    已兑现

    17

    服务房地产开发项目建设,核发建设工程规划许可

    基本承诺

    依申请依法累计核发房地产开发项目工程规划许可80万平方米

    依申请依法核发了287个建设工程规划许可证,合计总建筑面积924.1748万平方米。

    已兑现

    18

    建成本级及所辖各县级地质灾害防治指挥平台(过渡)并试运行

    基本承诺

    完成地质灾害防治指挥平台(过渡)的试运行

    借助省自然资源厅“1155”平台工程,完成了市本级及所辖各县级地质灾害监测预警平台的建设并有效运行。同时,对隐患点接入平台的312套监测设备和隐患点变形变化情况实行动态管理。

    已兑现

    19

    做好不动产登记颁证工作

    基本承诺

    累计完成颁发证书、证明10000份

    全年累计完成颁发证书、证明22333份(证书7109本、证明15224份)

    已兑现

    20

    提升地质灾害防治群测群防科技能力

    基本承诺

    完成500套滑坡伸缩仪和500套群测群防预警广播的安装和试运行

    在适合安装的498个隐患点安装了滑坡伸缩仪597套、预警广播喇叭501套,完成1001套滑坡伸缩仪和预警广播喇叭的安装和运行,并执行“一体五位”运行管理,着力提升了地质灾害群测群防人防+技防能力。

    已兑现

    21

    实施城乡建设用地增减挂钩项目

    争取承诺

    完成城乡建设用地增减挂钩项目3000亩

    完成城乡建设用地增减挂钩项目验收3026.817亩。

    已兑现

    22

    做好土地收购储备工作

    争取承诺

    完成收储土地600亩

    全年已完成土地收储658.5818亩。

    已兑现

    23

    推进第三次全国国土调查工作

    争取承诺

    100%的区县上报调查成果至国家审查

    全市所有区县三调成果已于2019年10月15日前上报并通过省级检查,省级检查通过后已全部上报国家审查。

    已兑现

    24

    压缩不动产交易征税登记办理时限

    争取承诺

    市本级和辖区8个县将不动产交易征税登记办理时间压缩至5个工作日以内

    市本级和辖区9个县已于2019年9月底前将不动产交易征税登记办理时间压缩至5个工作日内,不动产全部登记类型压缩至5个工作日内办结,注销登记等部分业务立等可取。

    已兑现

    25

    抓好土地、矿权出让和增减挂钩指标、新增耕地指标流转等“创收”工作

    争取承诺

    全年累计完成收益8.5亿

    全年累计完成自然资源创收11.4亿元(缴入市财政),其中:土地出让收益11.2亿元,新增耕地指标流转款2163.1460万元、矿权出让收益280万元。

    已兑现

     注:承诺类型栏填写基本承诺或争取承诺;工作成效或未兑现情况栏重点填写承诺事项工作亮点,承诺事项未兑现原因等。

    (四)效果情况分析

    1.经济效益。单位认真履行职责,带来经济效益明显。

    1)直接经济效益。2019年全年目标收益任务8亿元,累计完成11.4亿元,占目标任务的142.5%。其中:土地出让收益11.2亿元,新增耕地指标流转款2163.1460万元、矿权出让收益280万元。(2)间接经济效益。验收完成城乡建设用地增减挂钩项目3026.817亩;经省、市批复26个批次用地408.7661公顷,其中:获批新增建设用地310.2943公顷。为项目拉动,经济增长提供了用地保障。                                                                                               

    2.社会效益。通过单位履行职责,全面开展各项工作,盘活存量土地,推动全市地价稳步增长,为财政创收;加强地质灾害排查,保障人民生财产安全,社会效益明显。

    3.生态效益。通过单位认真履行职责,一系列规划编制工作,可以引领和服务全市发展能力,不断提升城市整体品味;编制《铜仁市土地整治规划(2016-2020)》,为全市实施山水林田湖草生态修复工程;新增耕地,推进石漠化、水土流失综合治理;开展损毁土地复垦,加强土地生态建设和保护;对推动绿色整治和生物多样保护,修复大自然生态发挥了积极的作用。生态效益明显。

    4.满意度

    1)服务对象。2019年上半年市政务中心就市自然资源局服务态度、办事效率、办事流程等内容对铜仁金地置业有限公司进行了回访,回访结果均为满意。全面清理不动产登记申请证明材料,优化业务流程,压缩审核环节,全市所有区县不动产登记实现“一窗式”办理,不动产全部登记类型压缩至5个工作日内办结,注销登记等部分业务立等可取,赢得了广大市民和企业的认可和肯定。完成工程建设项目审批综合窗口设置,办证资料从原来的13项减少到8项,建设工程规划许可证办结时限从法定的45日压缩至15日、最快5日内办结。

    2)公众。强化行业监管。其一,狠抓“大棚房”清查整治。会同相关部门累计排查“大棚房”问题159个、占耕1093.08亩,整改到位100%、验收合格100%;其二,狠抓土地例行督察整改。按进度要求完成2017年土地例行督察反馈问题整改545个,2018年土地例行督察反馈问题整改436个;其三,狠抓卫片执法检查。2018年土地卫片违法图斑1251个,立案查处土地违法453宗、结案70宗、罚款2197.6788万元,拆除地上建筑物及构筑物23.4332万平方米、没收1.5266万平方米。立案查处矿产7宗,结案4宗,罚款111.9585万元;其四,国家下发铜仁市违建问题疑似图斑9770个,经清理核实全市已上报违建问题16个157栋,已完成整改15个147栋,收缴罚没资金94.5678万元,整改到位率93.75%;其五,狠抓扫黑除恶专项斗争。摸排核查线索57条、上报9条。开展督促检查10余次,建立扫黑除恶制度7项;其六,狠抓重大风险防范化解。成立12个专班,有序推进各项工作。全年地质灾害、不动产登记、违法违规用地等8个方面存在的风险隐患均在有序化解之中,且全部处于稳控状态,无新增风险点。2019年接访20余次,收到各类信访24件,办结24件(均在规定时限完成),无越级和群体性上访事件发生。2019年绩效目标管理考核共性指标共性工作未接到群众对单位服务态度和服务质量反映的差评。

    3)上级管理。①获贵州省自然厅“2019年贵州地质灾害防治群测群防员百人技能大比拼活动”一等奖;                                                         ②获贵州省自然厅、贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省总工会、共青团贵州省委员会“2019年贵州省测绘地理信息行业职业技能竞赛暨测绘地理信息科技博览会”最佳组织奖;③铜仁市国土资源“一张图”建设项目获贵州省测绘行业协会“贵州省优测绘工程一等奖”;④铜仁市规划管理集成平台全景真三维数据建设项目获2019中国地理信息产业优秀工程铜奖;获铜仁市精神文明建设指导委员会、中共铜仁市委宣传部“感恩奋进新时代,一区五地谱新篇”社会主义核心价值观经典诵读市直部门决赛二等奖;获中共铜仁市委宣传部、市政法委、市司法局扫黑险恶专项斗争知识竞赛一等奖;获铜仁市精神文明建设指导委员会“2019年度全市文明单位”;万山汞矿成功转型的生态修复经验在全国国土空间生态修复培训班上作典型经验交流发言。其他业务工作获得市委、市政府、省自然厅的充分肯定。

    四、评价结论

     2019年单位部门整体支出绩效评价的总分为86分,绩效等级为“良好”。

    五、2019年取得的主要成绩或实现的绩效

    (一)主要任务完成情况

    一是强化资源保护。完成占用基本农田核实补划任务,申报实施并验收完成新增耕地1.7万亩100%实现占补平衡;实施并验收提质改造耕地5165亩;实施并验收完成城乡建设用地增减挂钩项目3000亩;获批“人地挂钩”新增城镇建设用地计划指标2.4227万亩。截止目前,全市耕地面积724.43万亩、永久基本农田面积566.9万亩,分别超省下达目标任务64.43万亩、0.9万亩。

    二是强化要素保障。核发工程规划许可251个600万平方米;收储土地658.58亩;全市共上报27个用地批次(宗)面积678.9677公顷,获批新增用地310公顷;全市供应土地567宗2278.1244公顷;市本级出让土地14宗48.45公顷,成交价款10.1153亿元,追缴欠款2.56亿元,划拨转出让或改变土地用途补交土地出让金4.04亿元,共缴入市财政11亿元我市单位GDP建设用地规模1830.89 亩/亿元,下降率7.19%,超额完成省目标任务;出让矿业权4个,出让收益287.35万元;收取耕地占补平衡费和指标流转款2163.146万元;申报市本级纾困资金4.1768亿元,已获批省级阶段性纾困资金3.8亿元。

    三是强化空间管控。成立了全市国土空间规划委员会,启动国土空间规划编制相关工作;建立健全“多规合一”体系,积极统筹协调过渡期内项目落地的保障工作、国土空间规划编制的前期工作以及土地利用规划与城市总体规划的衔接融合;完成《梵净山世界自然遗产地保护协调规划》等3个规划初步成果编制;城市市政基础设施建设“十三五”规划等39个规划通过城规委专家咨询会审查城市总体规划实施评估、空港高铁概念性规划通过城规委和市人大常委会审议

    四是强化生态建设。组织实施13个矿山地质环境恢复治理(不含中央环保督察历史遗留矿山),矿区面积12.61平方公里,复绿21.95公顷,投入资金621.82万元。扎实开展环保督察反馈问题整改,已完成所涉57个历史遗留矿山的治理,共计恢复治理5.752平方公里,投入资金5586.53万元、完成率100%。与此同时,完成国家级自然保护地内45个矿业权的清理整治和市级发证采矿权与生态红线重叠情况自查清理,新设矿权不存在与生态红线和各类保护地重叠的现象。

    五是强化地灾防治。及时调整县、乡、村、组、点五级地质灾害群测群防网络体系,建成市本级及所辖各县级地质灾害监测预警平台;全市地质灾害隐患点由汛前987处调整变化为925处;全面完成了有人居住坡体地质灾害隐患排查和925处在册隐患点的逃生演练;获批地质灾害治理工程项目5个,补助资金455.26万元、县级匹配资金647万元;下拨2019年度威胁50人至99人地质灾害隐患点监测经费75.24万元;妥善处置地质灾害险情12起、突发灾害事故3起,成功避让地质灾害3起,全市无人员伤亡和因灾死亡事故。

    六是强化夯实基础。有序推进国土调查。已完成三调内外业、实地调查和数据库建库,全市三调工作成果已全部通过省级检查和国家检查,土地利用现状调查成果数据已通过国家验收;完成城镇基准地价定期更新公布及实施;完成测绘资质巡查和保密检查;加速提升不动产登记效率。市本级颁发不动产权证书7032本、不动产登记证明15149份,化解历史遗留问题10余件,涉及近4000户业主办证难题,涉及办证总面积20万平方米。建立权籍调查数据库,落实农村房地一体权籍调查工作经费615万;抓紧抓实信访维稳。接访20余次,收到各类信访24件,办结24件(均在规定时限完成),无越级和群体性上访事件发生。

    七是强化行业监管。其一,狠抓大棚房”清查整治。会同相关部门累计排查“大棚房”问题159个、占耕1093.08亩,整改到位100%、验收合格100%;其二,狠抓土地例行督察整改。按进度要求完成2017年土地例行督察反馈问题整改545个、2018年土地例行督察反馈问题整改436个;其三,狠抓卫片执法检查。2018年土地卫片违法图斑1251个,立案查处土地违法453宗、结案70宗、罚款2197.6788万元,拆除地上建筑物及构筑物23.4332万平方米、没收1.5266万平方米。立案查处矿产7宗,结案4宗,罚款111.9585万元;其四,国家下发铜仁市违建问题疑似图斑9770个,经清理核实全市已上报违建问题16个157栋,已完成整改15个147栋,收缴罚没资金94.5678万元,整改到位率93.75%其五,狠抓扫黑除恶专项斗争。摸排核查线索57条、上报9条。开展督促检查10余次,建立扫黑除恶制度7项;其六,狠抓重大风险防范化解。成立12个专班,有序推进各项工作。目前,地质灾害、不动产登记、违法违规用地等8个方面存在的风险隐患均在有序化解之中,且全部处于稳控状态,无新增风险点。

    (二)亮点工作。通过结合实际,创新思路、创新作为和不懈努力,工作取得了突破性、长足性的进展。

    一是自然资源大数据建设取得新成效。成功建设全景真三维数据平台,实现建设项目评审从二维到三维的创新突破,为规划研究、规划编制、规划设计、规划审批和决策等提供了统一的数字化助手,获2019中国地理信息产业优秀工程铜奖;成功建设铜仁市自然资源“一张图”,利用地理信息成果及大数据的应用,优化全市国土空间保护和利用格局,获2019年贵州省优秀测绘工程一等奖。

    二是矿山生态修复有新经验。万山汞矿成功转型的生态修复经验在全国国土空间生态修复培训班上作典型经验交流发言。

    三是乡村振兴和村庄规划获得新进展。建立健全了“多规合一”体系,《铜仁市乡村振兴战略规划(2018-2035年)》已通过城规委专家咨询会审查,规划总面积15208平方公里。

    四是脱贫攻坚帮扶工作得到新加强。实施完成1113亩跨省域指标交易,市级财政分成收入1亿元。开展定点帮扶工作120余次,拨付帮扶工作经费60余万元。

    五是盘活主城区存量资产实现新突破。为主城区存量国有资产积极办理相关手续,助推存量国有资产盘活,共为碧江区、万山区办理16个项目,累计办证3612790平方米,其中:碧江区13个项目3082790平方米、万山区3个项目530000平方米。

    六是地质灾害综合防治能力有了新提升。建成并运行市县两级地质灾害监测预警平台,组织开展1.2万人次的一线监测员技能培训,在地灾隐患点安装群测群防滑坡伸缩仪635套、预警广播机512套、自动化监测设备50套,强化“人防+技防”的动态监测管理,有效解决13万余人的地灾安全问题。实时开展隐患点动态监测数据采集和人防+技防变形动态监测管理,转变了过去单一人防管理的模式,该经验被省政府政务信息刊载。组织全市地灾防治10名检测员参加全省首次一线检测员技能大比拼并夺得桂冠。

    七是不动产统一登记和工程审批制度改革呈现新局面。首先,全面清理不动产登记申请证明材料,优化业务流程,压缩审核环节,全市所有区县不动产登记实现“一窗式”办理,不动产全部登记类型压缩至5个工作日内办结,注销登记等部分业务立等可取,赢得了广大市民和企业的认可和肯定。我市不动产登记成为贵州省不动产登记向银行、房开企业延伸受理服务试点区。其次,初步建成市级工程建设项目审批制度框架和“一张蓝图”数据信息平台,建设工程规划许可证办理已实现“零见面”;完成工程建设项目审批综合窗口设置,办证资料从原来的13项减少到8项,建设工程规划许可证办结时限从法定的45日压缩至15日、最快5日内办结,对已建成的民生建设项目、基础设施项目、公共服务设施项目采用竣工核实报告或者规划条件通知书的内容,采取容缺、承诺补办建设工程规划许可证的形式在办理时限上压缩至15日内。

    1. 影响整体支出绩效的主要问题和原因

      2019年全市自然资源工作成效明显,但仍然存在一些不足和薄弱环节:一是地质灾害防治形势严峻,防治资金紧缺,防灾减灾任务繁重;二是不动产登记遗留问题较多,不动产登记数据基础相对薄弱;三是我市土地储备规模逐年增大,弃土、弃渣等侵害储备土地权利的行为时有发生;四是规划编制经费短缺,规划编制欠款较多。五预算调整率为596.90%,说明年初预算收入没有打足,同时也反映土地基金收入的不可预见性,存在很多不确定因素。六结转结余控制率为-9.22%,结转结余控制率出现负数,说明当年支出大于收入;七结转结余变动率为-78.08%,结转结余变动率出现负数,说明本年度结转结余资金总额小于上年度结转结余资金总额;八公用经费控制率为136.59%,说明公用经费预算编制不合理,预算执行超支过大,同时也反映了财政财力紧张,有很多该纳入公用经费预算支出的不能列入年初预算。九项目支出预算编制工作严重缺失,年终出现35,056.54万元的项目支出,年初没有预算。十绩效目标与单位重点工作不够衔接,绩效目标中没有脱贫攻坚、党风廉政建设工作,单位重点工作包括脱贫攻坚、党风廉政建设工作。十一是部门整体支出绩效目标管理工作有待加强,绩效目标设定科学性有待提高。

      七、提高整体支出绩效的建议和意见

      (一)从单位职责职能方面: 一是持续提升规划支撑能力。二是紧扣发展抓好保障服务。三是着力强化自然资源保护。四是加大助推脱贫攻坚力度。五是坚决抓实维护民生工作。六是规范自然资源管理秩序。七是不断抓好地灾防治和生态修复。

      (二)从部门整体支出绩效评价方面:一是加强制度建设,认真完善相关制度内容,在实际工作中认真加以执行;二是加强部门预算编制工作,特别是公用经费、预算收入、项目支出的预算编制工作,增强工作的前瞻性,合理预算项目资金,使预算尽量切合实际;三是加强部门整体支出绩效评价工作,提高绩效管理认识,科学设置绩效目标,对涉及绩效工作的部门、人员加强培训,强化绩效管理理念,细化责任落实,科学量化考核,不断提升部门整体支出绩效的效益和质量。

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