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索 引 号: 000014349/2020-649938 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-07-17 12:20:00
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名  称: 贵州省铜仁市城乡规划局2018年度部门决算

贵州省铜仁市城乡规划局2018年度部门决算

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贵州省铜仁市城乡规划局

2018年度部门决算

 

目    录

一、贵州省铜仁市城乡规划局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行城乡规划行政管理的方针政策和法律法规,研究制订全市城乡规划工作的管理措施和工作规程。

2、负责组织城乡规划的编制、审查、报批并监督实施,承担市人民政府交办的城市总体规划(包括市域城镇体系规划、近期建设规划)、历史文化名城保护规划、新区(开发区)总规划、中心城区控制性详细规划、重要节点地区城市设计的编制、审查报批和监督实施。

3、指导各县总体规划和详细规划的编制和实施。负责指导村镇(含建制镇、乡和村庄)规划的编制、报批和实施。指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)规划工作。

4、指导各县开展历史文化名城、名镇、名村申报工作,负责对历史文化名城、名镇、名村保护规划的初审和报批。

5、协调配合中心城区公用服务设施等专项规划的编制和实施,指导城市地下空间开发利用规划和城市雕塑工作。

6、对规划区范围内的土地利用和项目建设实行统一规划管理;核发中心城区规划范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》。

7、负责规划行政执法监督、行政复议和应诉工作;负责有关规范性文件的合法性审查工作,负责查处中心城区内依法审批实施的各类建设项目的违法建设工作;会同有关部门查处城乡规划区范围内未经审批的各类建设项目违法违规行为。

8、指导城乡规划设计市场工作;负责市辖区内规划设计单位的资质申报、审核和备案登记管理;组织、推动城乡规划的技术进步。

9、负责城乡规划信息系统的建设和管理。

10、承担铜仁市城乡规划管理委员会的日常工作。

11、承办市人民政府和上级有关业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成内设科室

从预算单位构成看,贵州省铜仁市城乡规划局决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属单位组成明细情况:办公室、政策法规科、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、城市规划设计审查科、县乡规划管理科、市政工程和地下空间综合管理科。下属单位:铜仁市城规划展览馆、铜仁市城乡规划督察员办公室、铜仁市城市空间规划和信息管理中心。

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市城乡规划局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市城乡规划局2018年度收入决算总计2950.8万元,支出决算总计2913.75万元,与2017年相比,收入增加1012.42万元,增长52.23%,支出增加961.45万元,增长49.25%。主要原因是:调增人员工资、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、规划项目编制费增加。

(二)贵州省铜仁市城乡规划局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2950.8万元,其中:财政拨款收入2536.92万元,占85.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入413.89万元,占14.03%。

(三)贵州省铜仁市城乡规划局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2913.75万元,其中:基本支出1251.27万元,占42.94%;项目支出1662.48万元,占57.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市城乡规划局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市城乡规划局2018年度财政拨款收入2536.92元,支出决算总计2602.18万元。与2017年相比,收入增加1053.54万元,增长71.02%,支出增加1104.88万元,增长73.79%。主要原因是:调增人员工资、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、规划项目编制费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况             

贵州省铜仁市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出2602.18万元,占本年支出合计的89.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1104.88万元,增长73.79%。主要原因是:调增人员工资、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、规划项目编制费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1177.3万元,占45.24%;社会保障和就业支出(类)111.88万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)28.94万元,占1.11%;城乡社区支出(类)1222.86万元,占47 %;住房保障支出(类)61.21万元,占2.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1109.88万元,支出决算为2602.18万元,增长134.46%。主要原因是:调增人员工资、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、规划项目编制费增加。

  1. 一般公共公服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。当年预算为0元,支出决算为1177.3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在城乡社区规划与管理科目里年末按实际支出调整功能分类科目。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为80.96万元,支出决算为78.01万元,完成年初预算的96.35%。决算数于预算数的主要原因是人员调出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在城乡社区规划与管理科目里,年末按实际支出调整功能分类科目。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)。当年预算为24.29万元,支出决算为28.94万元,完成年初预算的119.14%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数和人数变动

5)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 1109.88万元,支出决算为1027.22万元,完成年初预算的92.55%。决算数于预算数的主要原因是人员经费和公用经费一并减少

6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为195.64万元,完成年初预算的0 %。决算数于预算数的主要原因是委托业务费增加

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为61.64万元,支出决算为61.21万元。完成年初预算数的99.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市城乡规划局单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.38万元,其中:人员经费914.71万元,主要包括:基本工资239.61万元、津贴补贴276.48万元、奖金20.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费78.01万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费32.76万元、住房公积金61.21万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费33.87万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.9万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金170.95万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费327.67万元,主要包括:办公费8.68万元、印刷费0.11万元、咨询费12.8万元、手续费0.03万元、水费0.59万元、电费9.63万元、邮电费16.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费47.13万元、因公出国(境)费用1.51万元、维修(护)费0万元、租赁费2.44万元、会议费9.03万元、培训费0.65万元、公务接待费4.81万元、专用材料费0万元、劳务费17.22万元、委托业务费23.12万元、工会经费20.27万元、福利费58.08万元、公务用车运行维护费17.53万元、其他交通费用28.91万元、其他商品和服务支出47.6万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元,支出决算为23.86万元,完成预算的94.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.51万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.53万元, 完成预算的108.2%;公务接待费支出决算为4.81万元, 完成预算的53.44%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是王鹏飞赴香港参加廉政建设与行政监察专题培训出差增加公务用车运行费增加业务工作。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017减少2.12万元,减少8.1%,主要原因是王鹏飞赴香港参加廉政建设与行政监察专题培训费用减少出差减少公务用车运行费减少业务工作、项目对接工作增加公务接待费增加。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费1.51万元,比上年减少4.22万元,同比减少73.65%,主要原因是王鹏飞赴香港参加廉政建设与行政监察专题培训。

(2)公务用车购置及运行维护费17.53万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年相同为0万元,主要原因是无购车计划;公务用车运行维护费17.53万元,比上年增0.1万元,同比增加0.57%,主要原因是出差次数增加,汽油费、过路费等增加。

(3)公务接待费4.81万元,比上年增1.99万元,同比增70.57%,主要原因是业务工作、项目对接工作增加公务接待费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.51万元,占6.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.53万元, 占73.47%;公务接待费支出决算为4.81万元, 占20.16%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.51万元,全年安排因公出国(境) 1次,出国(境) 1人。开支内容包括:王鹏飞赴香港参加廉政建设与行政监察专题培训。

(2)公务用车购置及运行维护费17.53万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费17.53万元,主要用于公务办理,因公出差。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费4.81万元,主要用于业务工作、项目对接工作。 2018年度公务接待批次57次、接待602人数。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市城乡规划局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金1109.88万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为66.42分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定科学性有待提升;二是部分重点工作承诺未完成;三是预算准确性有待提高

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

铜仁市城乡规划局 

部门预算金额(万元)

 1109.88

部门决算金额(万元)

 2913.75

    其中:1.基本支出(万元)

 1109.88

   其中:1.基本支出(万元)

 1257.27

          2.项目支出(万元)


         2.项目支出(万元)

 1662.48

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

8 

完成绩效目标个数(个)

7 

未完成绩效目标个数(个)

1 

自评情况

自评分数

 66.42

自评等级

合格 

  1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度,我局较好地完成了规划管理与预算执行工作,各项业务工作有序推进,为铜仁市基础设施建设及经济发展做好了服务工作,2018年部门整体支出绩效评价的总得分为66.42分,绩效等级为合格

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市城乡规划局机关运行经费支出327.67万元,比2017年增加52.03万元,增长18.87%,主要原因办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、规划项目编制费增加。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市城乡规划局政府采购支出总额1985.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1985.2万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市城乡规划局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十社公保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十社公保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映上述项目以上其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:贵州省铜仁市城乡规划局预算表格

  

附件:1714548640.xls


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